基于生产经营风险管理的D农业公司内部控制优化研究

内部控制论文 风险管理论文 生产经营活动论文
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摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及研究意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-16页
        1.2.1 国外研究动态第12-14页
        1.2.2 国内研究动态第14-16页
        1.2.3 文献评述第16页
    1.3 研究内容及研究方法第16-18页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
第2章 内部控制与风险管理相关理论第18-24页
    2.1 内部控制相关理论第18-21页
        2.1.1 内部控制的概念第18-19页
        2.1.2 我国内部控制规范的框架体系第19页
        2.1.3 内部控制五目标及关系第19-20页
        2.1.4 内部控制五要素第20-21页
    2.2 风险管理相关理论第21-23页
        2.2.1 风险管理概念第21页
        2.2.2 生产经营风险的界定第21-22页
        2.2.3 风险管理理论的演进第22-23页
    2.3 风险管理与内部控制之间的联系第23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 D农业公司内部控制现状第24-38页
    3.1 D农业公司概况第24页
    3.2 D农业公司内部控制现状第24-37页
        3.2.1 内部环境建设方面第24-27页
        3.2.2 风险评估体系建立方面第27-29页
        3.2.3 控制活动方面第29-36页
        3.2.4 信息与沟通方面第36页
        3.2.5 内部监督执行方面第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 基于生产经营风险的D农业公司内部控制评价第38-55页
    4.1 D农业公司内部控制评价指标构建依据第38-39页
        4.1.1 评价目标和原则第38页
        4.1.2 评价内容第38-39页
    4.2 D农业公司内部控制评价指标的构建第39-43页
        4.2.1 内部环境和风险评估指标的构建第39-40页
        4.2.2 控制活动指标的构建第40-43页
        4.2.3 信息与沟通和内部监督指标的构建第43页
    4.3 内部控制评价指标权重的确定第43-47页
        4.3.1 层次分析法步骤第43-46页
        4.3.2 层次分析法确定评价指标权重的应用第46-47页
    4.4 D农业公司内部控制模糊综合评价第47-54页
        4.4.1 单项定性指标的量化第47-49页
        4.4.2 模糊综合评价法评价步骤第49-50页
        4.4.3 D农业公司内部控制评价过程与结果第50-52页
        4.4.4 评价结果分析第52-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 D农业公司内部控制的优化策略第55-63页
    5.1 内部环境的建设第55-56页
        5.1.1 明确审计监察部的责任第55页
        5.1.2 完善人力资源相关内控制度第55-56页
    5.2 风险评估体系的构建第56-58页
        5.2.1 风险识别第56-57页
        5.2.2 风险评估第57-58页
        5.2.3 风险应对第58页
    5.3 控制活动体系的优化第58-61页
        5.3.1 采购业务活动方面第58-59页
        5.3.2 生产与仓储业务活动方面第59-60页
        5.3.3 销售业务活动方面第60页
        5.3.4 固定资产管理业务活动方面第60-61页
        5.3.5 货币资金业务活动方面第61页
    5.4 强化监督与自我评价工作第61-62页
        5.4.1 配备专职人员展开监督工作第61页
        5.4.2 开展内部控制自我评价活动第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-68页
附录第68-71页
致谢第71页
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